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桂林市物价局2017年部门预算说明
2017-02-10 15:19  (来源:)

  桂林市物价局2017年部门预算说明 

      

  第一部分  部门概况 

  一、主要职能职责 

  二、机构设置 

  三、编制现状及人员构成 

  四、年度主要工作任务 

  第二部分  部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算支出表 

  七、一般公共预算基本支出表 

  八、“三公”经费、会议和培训费支出表 

  九、政府性基金预算支出表 

  十、国有资本经营预算支出表 

  十一、政府采购预算表 

  第三部分  2017年部门预算情况说明 

  一、收支预算总体情况 

  二、财政拨款支出预算情况 

  三、“三公”经费、会议和培训费说明 

  四、机关运行经费情况说明 

  五、政府采购情况说明 

  六、国有资产占有使用情况说明 

  七、其他重要事项情况说明 

  第四部分 专业名词解释    

  第一部分  部门概况

  一、桂林市物价局主要职能   

  (一)桂林市物价局本级 

  1.负责物价有关行政事务管理;贯彻落实国家和自治区价格调控方案,按价格管理权限提出相应的管理办法;负责价格法规及承办有关价格方面的行政复议和行政应诉;负责研究价格改革重大问题,提出对策建议;负责价格宣传、统计、信息等工作;依法组织查处价格违法行为和价格违法案件;组织协调价格成本调查监审、价格监测、价格认证和行业价格自律;贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关价格调节基金政策、法规和规章;按照桂林市价格调节基金领导小组的规定负责全市价格调节基金的规范、征集、使用等管理工作;指导和监督各县价格调节基金的征收、使用和管理工作。 

  2.贯彻落实国家和自治区颁布的行政事业性收费、公益性收费、经营服务收费和中介服务收费等法律、法规和政策;拟定全市有关收费政策并指导协调各县收费管理工作;会同有关部门依法制定和调整有关收费的项目和标准;贯彻落实国家、自治区深化药品和医疗服务价格政策,推进医药价格形成机制改革;审核制定桂林市管理的药品价格和医疗服务价格;参与药品政府集中采购招标及其价格管理和药品成本监审审核;协调处理重大医药价格争议;指导各县医疗服务价格。 

  3.贯彻落实国家和自治区颁布的工农业商品、公用事业和房地产等价格法律、法规和政策;研究提出全市工农业商品、公用事业和房地产价格管理的范围、原则和办法,依法制定和调整实行桂林市政府定价和政府指导价的工农业商品、公用事业和房地产等价格;协调处理市内重大价格争议问题;提出重要商品价格补贴方法和建议;负责指导全市工农业商品、公用事业和房地产价格等管理工作; 

  4.贯彻落实国家、自治区深化药品和医疗服务价格政策和房地产价格政策,推进医药价格形成机制改革;审核制定桂林市管理的药品价格;参与药品政府集中采购招标及其价格管理和药品成本监审审核;协调处理重大医药价格争议;研究提出全市房地产价格管理的范围、原则和办法,依法制定和调整实行市人民政府定价和政府指导价的房地产价格,指导各县医疗服务价格和房地产价格管理工作。 

  5.贯彻落实国家和自治区颁布的旅游价格法律、法规和政策;提出全市旅游价格管理的范围、原则和方法;依法制定和调整全市旅游价格;协调处理市内重大旅游价格争议问题;负责指导全市旅游价格管理工作。 

  6.建立价格监测体系,按照市局布置监测市场价格动态,分析预报价格走势,并提出相应的对策和建议;发布价格公告及价格信息,广泛为企业提供市场价格和供求信息,建立信息发布制度。负责监测和预测全市价格总水平变动趋势,进行全市价格宏观管理和综合平衡,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施。 

  7.依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;依据《中华人民共和国价格法》及规范性文件和规章制度,协调解决价格矛盾和纠纷。 

  8.组织实施价格成本调查和价格成本监审。 

  9.组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证,按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。 

  10.负责价格调节基金的征收使用和管理。 

  11.平抑市场物价。 

  (二)桂林市价格监督检查分局 

  1.贯彻执行国家的价格法律法规,研究起草本市价格和收费监督检查工作制度和工作规划,并负责组织实施。 

  2.依法查处本辖区内的价格和收费违法行为和上一级授权查处的价格和收费违法行为。 

  3.按市价格主管部门的分工要求,办理有关价格行政复议、价格行政诉讼以及价格执法检查工作。 

  4.对辖区内的各级价格监督检查组织进行业务指导、监督。 

  5.指导企事业单位进行内部价格监督工作。 

  6.组织全市价格监督检查人员的业务培训。 

  7.负责群众来信、来访及价格和收费举报工作。 

  8.负责商品和收费标价签的监制及明码标价的管理、普及工作。 

  9.负责工农业产品生产成本调查核算,对重要的商品价格和服务收费进行监审。 

  10.调查和分析重要商品、服务价格及相关成本与市场供求的变动情况;跟踪反馈国家、自治区重要经济政策在价格领域的反映;实施价格预测、预警,并及时提出政策建议;负责全市价格监测预警网络的建设和管理。 

  11.组织全市职工物价监督工作。 

  12.承办上级交办的其他工作。 

  (三)桂林市价格认证中心 

  1.不断拓展价格认定工作领域,深入开展各项价格事务工作 

  (1)认真做好涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件及复核案件涉案物品价格认定为有关部门依法办案提供有力依据,确保行政执法、司法活动客观公正的进行; 

  (2)开展依法计征的应税物的价格认定工作,为地方税务机关提供应税标的物的应税价格。 

  2.进一步增强服务意识,做好服务性工作 

  (1)加强对县级认证中心的政策业务指导,促进各县价格事务工作的发展; 

  (2)做好价格管理工作中的事务工作,为价格工作服务。 

  3.深入开展法制教育宣传,积极推进我中心法治建设 

  (1)认真研究制定领导干部、职工的法律培训实施方案,按照普法规划要求,分期分批进行法律培训,着重抓好学法用法以及相关法律的普及; 

  (2)利用普法宣传日等活动日,加强价格法制宣传,不断营造良好的价格法制氛围。 

  4.进一步加强干部队伍建设,不断提高干部队伍素质 

  (1)切实加强领导班子的建设; 

  (2)加强对价格认定人员的政治思想教育、业务学习,不断提高价格认定人员的素质和执业水平; 

  (3)正确协调处理好各方面关系,积极争取各有关部门和社会各方面的支持,保证价格认定工作顺利开展。 

  二、机构设置情况(部门单位构成) 

  (一)桂林市物价局本级 

  桂林市物价局内设价格综合科(桂林市价格调节基金管理办公室)、收费管理科、商品价格管理科、医药、房地产价格管理科、旅游价格管理科5个职能科室。 

  (二)桂林市价格监督检查分局 

  根据桂林市人民政府办公室市政办〔201391号文,桂林市价格监督检查分局(增挂桂林市价格成本调查分局、桂林市价格监测分局牌子)价格监督检查分局内设机构8:办公室、法制科、综合检查科、检查一科、检查二科、检查三科、价格监测分局、价格成本分局。 

  (三)桂林市价格认证中心 

  价格认证中心内设认定部(涉刑事案件)、认定部(涉纪、涉税、复核案件)、综合部3个部门。 

  三、编制现状及人员构成 

  桂林市物价局机关在职编制数20名,其中:机关行政编制18名,后勤服务人员控制数2名。实有在职在编22人,其中:副处以上人数为5人,其中政策性超编1人;科级14人,政策性超编1人;科员1人;行政后勤人员2人。离退休人员21人,其中:离休人员1人。 

  桂林市价格监督检查分局行政编制35名(含市价格成本调查分局5名,市价格监测分局3名),后勤服务人员控制数4名。价格认证中心参公编制数为10人,参公后勤服务聘用控制数1人,实有在编人数9人。外聘价格鉴证师、技术人员8人。 

  四、年度主要工作任务 

  1、加大农产品、能源、医疗、运输、公用事业和公益性服务价格改革力度,加快完善主要由市场决定价格机制。 

  2、推进桂林市公立医院综合改革,坚持医疗、医药、医保“三医联动”,实行药品零差率销售,推进分级诊疗体系建设。 

  3、继续深化漓江风景名胜区“统一管理、统一经营、统筹各方利益”改革,打破区域分割和行业壁垒,推进漓江旅游向统一、高端、多元、特色方向发展。 

  4、按照标本兼治、惩建并举、综合治理要求,进一步强化监管责任,加大执法力度,重拳打击无资质经营、无资格执业、欺客宰客、景区内乱设收费项目等违法违规行为。 

  5、进一步正和旅游监管资源,积极推动部门间联合执法、综合执法;加强诚信建设,发挥旅游行业协会及各类旅游从业主体的自律作用,从源头上根治旅游市场乱现象。 

  6、继续加强参与社会价格监督和负责企业物价工作人员的政策业务培训,进一步推进价格的社会监督和企业的价格诚信建设。 

  7、加强各种载体、有关庆祝活动日及日常价格法制宣传,不断营造良好的价格法制氛围。 

  8、进一步整治和规范价格、收费秩序,确保政府调控措施落实,维护群众合法权益。加强市场价格巡查和突发情况应急,强化民生价格监管,确保市场价格相对稳定。围绕政府关心和群众关注的价格收费热点、难点问题,加大违法行为查处力度,促进经济发展和社会稳定。针对影响经济发展和社会稳定的价格收费热点、难点问题,进一步加强调查研究工作,促进价格、收费的有效监管。加强节假日和重大活动期间市场价格监管,严厉查处价格欺诈、串通合谋涨价、操纵市场价格等不正当价格行为,努力维护正常市场价格秩序。   

  9、进一步改进和加强价格社会监督工作,推进价格社会监督网络建设。加强价格举报工作软、硬件建设,提高价格举报工作质量和工作效率。强化明码标价和收费公示制度执行,提高明码标价和收费公示规范率和覆盖率。不断创新、逐步推进“价格服务进万家”活动持续、深入开展。加强对社区价格监督、农村价格监督和职工价格监督工作指导。加强企业价格诚信建设指导,继续开展“价格诚信单位”评选活动,不断营造价格诚信氛围。 

  10、进一步改善和加强服务性工作,提高各项服务性工作水平。加强基层价格监督检查工作指导,推进规范化基层物价检查所建设。 

  11、进一步改进和加强队伍建设,不断改善工作作风,提高工作效能。加强领导班子建设,提高领导干部政治思想和领导工作水平。加强干部职工政治思想教育和政策业务培训,不断提高干部职工的政治素质和履职能力。不断加强机制建设,为有序工作提供制度保障。加强部门间工作协调,促进我市各项价格工作顺利开展。      

  第二部分  部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算支出表(经济科目) 

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目) 

  八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算) 

  九、政府性基金预算支出表 

  十、国有资本经营预算支出表 

  十一、政府采购预算表   

  第三部分  2017年部门预算情况说明  

  一、收支预算总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2017年收入总预算1710.27万元,同比增加342.92元,增长25.08%。其中: 

  1.一般公共预算拨款1710.27万元,同比增加342.92万元,增长25.08%。其中经费拨款1549.68万元,同比增加360.22万元,增长30.28%纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金160.59万元,同比增加0.30万元,增长0.19% 

  2.上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增长0% 

  收入增加原因说明:基本支出中工资福利和商品服务支出都有所增加,原因是公车改革补贴增加幅度较大;物价局本级项目经费增加。 

  (二)支出预算总说明 

  2017年支出预算1710.27万元,基本支出预算1166.3万元,占支出总预算68.19%,同比增加223.19万元,增长23.67%;项目支出预算543.97万元,占支出总预算31.81%,同比增加119.73万元,增长28.22% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中: 

  (1)行政运行支出921.09万元,占支出总预算53.86%,同比增加192.67万元,增长26.45% 

  (2)事业运行支出121.09万元,占支出总预算7.08%,同比增加24.87万元,增长25.85% 

  (3)物价管理支出533.97元,占支出总预算31.22%,同比增加109.73万元,增长25.87% 

  (4)行政单位医疗支出39.52万元,占支出总预算2.31%,同比增加0.08万元,增长0.20% 

  (5)公务员医疗补助支出33.57万元,占支出总预算1.96%,同比增加3.84万元,增长12.92% 

  (6)住房公积金支出51.03万元,占支出总预算2.98%,同比增加1.73万元,增长3.51% 

  (7)农林水支出10万元,占支出总预算0.58%,同比增加10万元,增长100% 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

  1)基本支出预算 

  基本支出预算1166.30万元,占支出总预算68.19%,同比增加223.19万元,增长23.67%。其中: 

  ①工资福利支出预算680.14万元,占支出总预算39.77%,同比增加147.25万元,增长27.63% 

  ②商品和服务支出预算144.97万元,占支出总预算8.48%,同比增加40.06万元,增长38.19% 

  ③对个人和家庭的补助支出预算341.19万元,占支出总预算19.95%,同比增加35.88万元,增加11.75% 

  2)项目支出预算 

  项目支出预算543.97万元,占支出总预算31.81%,同比增加119.73万元,增长28.22%。其中: 

  ①工资福利支出25.20万元,占支出总预算1.44%,同比增加4.2万元,增长20% 

  ②商品和服务支出491.52万元,占支出总预算28.13%,同比增加109.03万元,增长28.51% 

  ③其他资本性支出27.25万元,占支出总预算1.56%,同比增加6.50万元,增长31.33% 

  二、财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算支出 

  1、总体情况说明 

  2017年一般公共预算支出预算1710.27万元,基本支出预算1166.30万元,占支出总预算68.19%,同比增加223.19万元,增长23.67%;项目支出预算543.97万元,占支出总预算31.81%,同比增加119.73万元,增长28.22% 

  2、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  1)一般公共服务支出1576.15万元,占一般公共预算支出预算92.15%,同比增加327.27万元,增长26.20%。具体如下: 

  行政运行支出921.09万元,占一般公共预算支出预算53.86%,同比增加192.67万元,增长26.45%;全部是基本支出预算,主要用于物价局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  事业运行支出121.09万元,占一般公共预算支出预算7.08%,同比增加24.87万元,增长25.85%;全部是基本支出预算,主要用于局属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。 

  物价管理支出533.97元,占一般公共预算支出预算31.22%,同比增加109.73万元,增长25.87%。全部是项目支出预算,主要用于物价管理方面各项工作的相关支出。

    2)医疗卫生与计划生育支出73.09万元,占一般公共预算支出预算4.27%,同比增加3.92万元,增长5.67%。具体如下: 

  行政单位医疗支出39.52万元,占一般公共预算支出预算2.31%,同比增加0.08万元,增长0.20%;全部是基本支出预算,根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例缴纳的医疗保险。 

  公务员医疗补助支出33.57万元,占一般公共预算支出预算1.96%,同比增加3.84万元,增长12.92%;全部是基本支出预算,根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。 

  3)农林水支出10万元,占一般公共预算支出预算0.58%,同比增加10万元,增长100%,增长原因是新增支出科目。 

  其他扶贫支出10万元,占一般公共预算支出预算0.58%,同比增加10万元,增长100%。主要用于精准扶贫工作开支。 

  4)住房保障支出51.03万元,占一般公共预算支出预算2.98%,同比增加1.73万元,增长3.51%。具体如下: 

  住房公积金支出51.03万元,占一般公共预算支出预算2.98%,同比增加1.73万元,增长3.51%。全部是基本支出预算,是按照统一规定,为发物价局和局属参公事业单位职工计缴的住房公积金。 

  3、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

  1)基本支出预算 

  基本支出预算1166.30万元,占一般公共预算支出预算68.19%,同比增加223.19万元,增长23.67%。其中: 

  工资福利支出预算680.14万元,占一般公共预算支出预算39.77%,同比增加147.25万元,增长27.63% 

  商品和服务支出预算144.97万元,占一般公共预算支出预算8.48%,同比增加40.06万元,增长38.19% 

  对个人和家庭的补助支出预算341.19万元,占一般公共预算支出预算19.95%,同比增加35.88万元,增加11.75% 

  2)项目支出预算 

  项目支出预算543.97万元,占一般公共预算支出预算31.81%,同比增加119.73万元,增长28.22%。其中: 

  工资福利支出25.20万元,占一般公共预算支出预算1.44%,同比增加4.2万元,增长20% 

  商品和服务支出491.52万元,占一般公共预算支出预算28.13%,同比增加109.03万元,增长28.51% 

  其他资本性支出27.25万元,占一般公共预算支出预算1.56%,同比增加6.50万元,增长31.33%  

  (二)政府性基金预算支出 

  2017年度无政府性基金预算支出安排。 

  (三)国有资本经营预算支出 

  2017年无国有资本经费预算支出安排。   

  三、“三公”经费、会议和培训费说明 

  (一)全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算说明 

  2017年全口径预算安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算117.25万元,同比减少7.62万元,下降6.95%。具体如下: 

  12017 “三公经费”预算总计10.03万元,与2016年同比减少20.94万元,同比下降67.61%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中: 

  1 因公出国(境)无计划安排,同比无变化。 

  2)公务接待费预算2.83万元,与2016年同比减少0.04万元,预算同比下降1.39%。下降原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法。主要是安排接待自治区物价局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3)公车购置及运行维护费7.20万元,其中:车辆购置费0万元、运行维护费7.20万元,与2016年预算同比减少20.9万元,同比下降74.38%,下降原因主要是公务车改革后,车辆减少,车辆运行维护费也相应减少,并严格遵守车辆使用管理的各项规定,严控车辆运行维护费。主要用于局机关和检查分局执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。 

  22017年会议费22.10万元,与2016年同比减少2.46万元,同比下降10.02%,减少的原因是进一步认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神,严格执行会议经费管理办法,压减了会议费用。 

  32017年培训费85.12万元,与2016年同比增加31.02万元,同比增长57.34 %,主要原因是增长的原因是根据市组织部2017年培训计划,我局为深入学习贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,根据中发〔201528号《关于推进价格机制改革的若干意见》文件要求,进一步提高物价干部适应经济发展常态的能力和理论水平,为达到预期学习效果,配合组织部举办一期市直相关部门和县区处级领导培训班。 

  (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算117.25万元,同比减少7.62万元,下降6.95%。具体如下: 

  12017 “三公经费”预算总计10.03万元,与2016年同比减少20.94万元,同比下降67.61%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中: 

  1 因公出国(境)无计划安排,同比无变化。 

  2)公务接待费预算2.83万元,与2016年同比减少0.04万元,预算同比下降1.39%。下降原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法。主要是安排接待自治区物价局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3)公车购置及运行维护费7.20万元,其中:车辆购置费0万元、运行维护费7.20万元,与2016年预算同比减少20.9万元,同比下降74.38%,下降原因主要是公务车改革后,车辆减少,车辆运行维护费也相应减少,并严格遵守车辆使用管理的各项规定,严控车辆运行维护费。主要用于局机关和检查分局执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。 

  22017年会议费22.10万元,与2016年同比减少2.46万元,同比下降10.02%,减少的原因是进一步认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神,严格执行会议经费管理办法,压减了会议费用。 

                                                                  单位:万元

支出科目

金额

使用说明

会议费

局本级16.60

1.2017年公办教育收费价格调整听证会、旅游景点价格调整听证会、商品(服务)价格调整听证会共九场每场听证会参加人、新闻媒体记者席,旁听人员共40人,会议伙食费120/人×40人×2天×9=8.64万元,其他费用50/人×40人×2天×9=3.60万元;共计12.24万元

2.全市物价工作会议费:每次参会60人,住宿24人,会议伙食费120/人×60人×1.5天×2=2.16万元;住宿费120/24人×2=0.58万元;其他费用50/人×60人×2=0.6万元;共计3.34万元。

3.价格分析会议费:每次参会15人,会议伙食费120元×15人×4=0.72万元;其他费用50元×15人×4=0.30万元;共计1.02万元。

 

认证

中心

2.40

全市及十二个县区涉纪、涉税财物认定工作业务培训交流会每年1次,共计40×0.04万元/人·天1.5=2.40万元。

 

3.10

此项会议费为部门预算公用经费分项经费定额部分,按部门核定编制数核定,主要用于单位四类会议开支

  

22.10

 

 

  32017年培训费85.12万元,与2016年同比增加31.02万元,同比增长57.34 %,增长的原因是根据市组织部2017年培训计划,我局为深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,根据中发〔201528号《关于推进价格机制改革的若干意见》文件要求,进一步提高物价干部适应经济发展常态的能力和理论水平,为达到预期学习效果,我局将与区外重点院校联合举办培训班1.   

                                                                单位:万元  

支出科目

金额

使用说明

培训费

局本级45.03

1.全市物价系统培训费:区外培训共1期,市物价局22人参加,检查分局、认证中心和县级物价部门84人参加;住宿费180元×6天×106=11.45万元,伙食费110元×7天×106=8.16万元,讲课费100元×5天×106=5.30万元,其他费用60元×5天×106=3.18万元;共计28.09万元。

2.收费管理业务培训费:参加人数为40人,实际住宿人数为28人,住宿费160元×1天×28=0.45万元;伙食费90元×2天×40=0.72万元;讲课费100元×2天×40=0.80万元,其他费用50元×2天×40=0.40万元;共计2.37万元

3.成本监审业务培训费:1次区内培训,参加人数为30人,住宿费160元×1天×28=0.45万元;伙食费90元×2天×40=0.72万元;讲课费100元×2天×40=0.80万元;其他费用50元×2天×40=0.40万元;共计2.37万元

4.价格监测业务培训费:5次区内培训,参加人数为30人,伙食费90元×30人×5=1.35万元;讲课费100元×1天×30人×5=1.50万元;其他费用50元×1天×30人×5=0.75万元;共计3.6万元

5.物价工作业务培训费:2次工作培训,每次培训2天,参加培训人数为100人,伙食费90元×2天×100人×2=3.60万元;讲课费100元×2天×100人×2=4.00万元;其他费用50元×1天×100人×2=1.00万元;共计8.60万元

检查分局31.71

1. 执法人员培训:35人×450/.天×2期×1=3.15万元

2. 价格公共服务培训:30人×400/.天×1期×2=2.40万元;35人×240/.1期×2=1.68万元;共计4.08万元。

3.价格举报培训:30人×400/.天×1期×2=2.40万元;35人×240/.天×1期×2=1.68万元;共计4.08万元

4.价格专项检查技能培训:30人×400/.天×3期×2=7.20万元;35人×240/.天×3期×2=5.04万元;共计:12.24万元

5.行政执法法律法规培训: 30人×400/.天×2期×2=4.80万元;35人×240/.天×2期×2=3.36万元;共计:8.16万元

认证 中心5.5

1.价格认证专业业务案件培训:40×0.04万元/人·天×1.5=2.40万元

2全区价格认证中心主任专业培训2×0.50万元=1.00万元

3价格认定专业业务学习,6×0.33万元/人=1.98万元

4.财会人员后续教育0.12

2.88

此项培训费为部门预算公用经费分项经费定额部分,按部门核定编制数核定,主要用于针对本单位人员的培训开支

合计

85.12

 

  四、机关运行经费情况说明 

  2017年机关运行经费预算支出636.49万元,具体如下:办公费112.75万元、印刷费8.38万元、咨询费12.58万元、水费1.78万元、电费5.33万元、邮电费6.65万元、物业管理费1.25万元、差旅费76.97万元、维修()4.91万元、租赁费24.78万元、会议费22.10万元、培训费85.12万元、公务接待费2.83万元、劳务费97.7万元、委托业务费15.00万元、工会经费8.51万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费7.20万元、其他交通费用59.70万元、其他商品和服务支出81.00万元。 

  五、政府采购情况说明 

  2017年政府采购预算支出为24.25万元,其中:货物类预算支出24.25万元,占政府采购总预算100%,与上年同比增加5.48万元,同比增长29.20%。集中采购预算数额为24.25万元,占政府采购总预算100%,与上年同比增加5.48万元,同比增长29.20%政府采购明细如下: 

  办公桌椅4套×2600/=1.05万元 

  沙发4套×2500/=1.00万元 

  台式电脑20台×6000/=12.00万元 

  台式电脑1台×5000/=0.50万元 

  手提电脑4台×7000/=2.80万元 

  打印机2台×2500/=0.50万元 

  保险柜6个×3000/=1.80万元 

  文件柜10个×1000/=1.00万元 

  文件柜14组×1500/=2.10万元 

  碎纸机7台×2000/=1.40万元 

  碎纸机1台×1000/=0.10万元 

  六、国有资产占有使用情况说明 

  截止20161231,桂林市物价局共有车辆3辆,其中一辆为一般公务用车;两辆为价格监督检查执法用车。无单位价值200万元以上大型设备。2017年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。 

  七、其他重要事项情况说明 

  2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款15万元。项目名称:价格政策服务宣传公告经费 

  1、项目立项依据:根据广西壮族自治区人民政府办公厅《关于印发2012年度全区政务服务政务公开政府信息公开信息化工作意见的通知》(桂政办发〔2011226号)、《关于印发2012年全区政务服务政务公开政府信息公开工作要点的通知》(桂政办发〔201239号)、《广西壮族自治区政务服务政务公开政府信息公开“十二五”规划》及自治区政务服务工作领导小组、自治区政务公开领导小组、自治区政府信息公开领导小组《关于全区推进政务服务政务公开政府信息公开示范点建设工作的意见》等文件要求,各级政府要把深化“一服务两公开”工作经费列入财政预算,予以优先保障。 

  2、项目年度绩效目标:我局将进一步加强与媒体的深度合作,建立农副产品价格服务专栏、服务农民致富,多侧面立体式开展价格宣传。多渠道及时主动公开政务信息。严格完成及时编制、更新上一年度《政府信息公开目录》和《政务公开指南》的工作要求,并按时在自治区政府信息公开统一平台上进行主动公开,纸质文件同时送至政府信息公开查阅点;建立信息公开工作通报制度,定期对全局各相关单位开展政府信息公开工作情况进行一次检查和通报,督促“两公开”工作的贯彻落实;进一步强化依托本级政府门户网站推进政府信息公开的平台作用,丰富网站内容,提高网站服务能力,及时公布我局各部门相关行政审批事项办理结果,将我局公开网站建成发布政府信息、提供在线服务、与公众互动交流的重要平台和窗口;积极配合自治区做好“一服务两公开”基层信息化应用平台部署工作,进一步规范基层“一服务两公开”工作。     

  第四部分 专业名词解释    

  按支出功能分类项级科目结合本部门工作实际进行解释说明。 

  一、财政拨款收入:指由市财政拨款形成的部门收入,按现行管理制度,预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入学安排的资金、上年结余收入。 

  二、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  四、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款):反映桂林市物价局用于保证机构正常运行,开展发展与改革事务方面的支出。 

  (一)行政运行(项):反映桂林市物价局机关的基本支出。 

  (二)物价管理(项):反映桂林市物价局未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项):桂林市物价局行政事业单位医疗方面的支出。 

  (一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  (二)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

  六、农林水支出(类)扶贫(款):反映用于农村扶贫开发等方面的支出。 

  (一)其他扶贫支出(项):反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

  七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。 

  (一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  八、“三公”经费:纳入桂林市物价局预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款支出安排的出国()费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

    

  附:部门预算报表 

    

    

                                                                                                   201728 

    

    

2017年部门预算公开报表.XLS
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